Administración de Proveedores.

Administración de tasas de IVA. Permite cargar las distintas tasas de IVA, y la fecha a partir de la cual toman efecto.

Administración de Artículos / Materias Primas, agrupados por rubros y familias. Gestión de despiece, componentes de costo, unidades de medida.

Administración de Divisas y Tipo de Cambio.

Gestión de costo de artículos / materias primas por proveedor, con análisis de desvío por aumento de precios. Listas de precios de compra.

Carga de Comprobantes de Compra Multimoneda. Selección de proveedor mediante código, razón social, nombre de fantasía. o carga de datos en los casos de operaciones ocasionales. Se registran mediante esta opción los importes netos imputados a cada concepto de gasto, y el importe de IVA correspondiente a cada neto, importes no gravados, retenciones y percepciones impositivas. El sistema controla el total general y los importes de IVA ingresados. Carga de detalle de artículos opcional.

Emisión de Órdenes de Pago Multimoneda. El sistema emite las órdenes de pago identificando los comprobantes cancelados y los medios de pago entregados.

Los medios de pago utilizados permiten registrar el egreso de los cheques en cartera.

Registración y emisión de comprobantes de retenciones: IIBB, Ganancias, etc.

Ajustes de Cuenta Corriente Proveedor Multimoneda. Permite realizar cambios en las aplicaciones de Comprobantes de cuenta corriente en forma manual.

Cuenta Corriente de Proveedores por Moneda. Consolida la Información de Proveedores de movimientos Pendientes e Históricos.

Listado de Cuenta Corriente Exigible.

Exportación de reportes de cuenta corriente a Microsoft Excel.

Listado de compras por proveedor.

Impresión de Listado de IVA Compras para ser copiado a libros y exportación a Microsoft Excel.

Registración de Nro. de Proyecto en todas las transacciones de compras y pagos, que permiten llevar la cuenta corriente de los proyectos (Ingresos vs. Egresos), obteniendo la utilidad de los mismos.

Gestión de solicitudes de compra. Las solicitudes de compra se pueden ingresar en forma manual o automática desde el módulo de pedidos.

El sistema permite seleccionar solicitudes de compra pendientes y generar solicitudes de cotización a proveedores para envío por mail.

Generación automática de Orden de Compra en base a solicitudes de compra.

Emisión de Ordenes de Compra.

Workflow parametrizable de Ordenes de Compra (autorización, envío a proveedores, pendientes, completadas parcialmente, finalizadas).

Valorización automática de costos por proveedor con la emisión de la orden de compra.

Costeo automático de los comprobantes de proveedores asociados, en base a la orden de compra emitida.